Hızlı Erişim
| İÇ KONTROL FAALİYETLERİ |
|
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performansı Performans Değerlendirme Formu Akademik Faaliyet Değerlendirme Formu 2023 KOS4- Yetki Devri
2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI RDS1- Planlama ve Programlama RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Kontrol Stratejleri ve Yöntemleri KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi KFS3-Görevler Ayrılığı KFS4- Hiyerarşik Kontroller KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4- BİLGİ VE İLETİŞİM BİS1-Bilgi ve İletişim BİS2- Raporlama BİS3- Kayıt ve Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve Düzenlidir) BİS4- Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5- İZLEME İS1- İç Kontrolün Değerlendirilmesi İS2- İç Denetim |
